Kommunedirektørens forslag til Økonomi- og handlingsplan 2022-2025

Kommunestyret15. des. 2021 · PS-nummer«Politisk sak» og nummeret saken har på sakslista til et bestemt møte, for eksempel PS 17/26. Samme sak får nytt nummer i hvert organ. Ikke det samme som partikoden PS (Partiet Sentrum).

Ifølge protokollen: utsatt.

Saksdokumenter og protokoll: møtet hos kommunen (ekstern side)

Innstillingen

Formannskapets innstilling 25. nov. 2021

1. Økonomi- og handlingsplan 2022-2025, inkludert årsbudsjett og økonomiplan, vedtas i samsvar med forskriftsmessige oversikter i kommunedirektørens forslag til Økonomi- og handlingsplan 2022-2025, herunder:

1. Hovedoversikt drift slik den fremgår av §5-4 Bevilgningsoversikt drift (1A)

2. Netto driftsbudsjett per virksomhetsområde slik det fremgår av §5-4 Sum bevilgning drift, netto (1B)

3. Hovedoversikt investering slik den fremgår av §5-5 Bevilgningsoversikt investering (2A)

4. Investeringsbudsjett per virksomhetsområde slik det fremgår av §5-5 Bevilgningsoversikt investering (2B)

5. Investeringsbudsjett for investeringsprosjektene

2. Lån:

1. Det tas opp lån i 2022 på inntil 778,3 mill. kroner til investeringsformål.

2. Det tas opp startlån i 2022 på inntil 190 mill. kroner for videre utlån.

3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp likviditetslån innenfor en kredittramme begrenset oppad til 100 mill. kroner i henhold til kommunens reglement for finans- og gjeldsforvaltning.

4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å refinansiere lån innenfor rammene i reglement for finans- og gjeldsforvaltning.

5. For tjenester innen vann, avløp, renovasjon, slam, feiing, private reguleringsplaner, bygge- /delesaker, saksbehandling etter matrikkelloven og utslippstillatelser etter forurensningsloven skal gebyrnivået tilsvare full kostnadsdekning i henhold til lovverk og gjeldende retningslinjer for selvkost. Tilsvarende gjelder også for seksjoneringssaker.

6. a) Oppmøtegebyr endres fra kroner 1 003 til kroner 1 195, jf. vedtatt revidert forskrift for slamtømming. Tømmegebyr endres fra kroner 423 til kroner 338.

b) Kommunale gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes slik det fremgår av saksfremstillingen og for øvrig som vist i økonomi- og handlingsplanen.

7. Planstrategi i Økonomi- og handlingsplan 2022-2025 legges til grunn i det videre arbeidet.

8. Ved utskriving av skatt nyttes Stortingets fastsatte maksimale satser.

9. Netto driftsramme i 2022 til virksomhetsområde Eiendom, by og samfunn økes med 12 mill. kroner som følge av økte energikostnader. Netto driftsresultat reduseres tilsvarende.

10. Skatt og rammetilskudd Skatt endres jf. tilleggsnotat nr 3.

Oppdatert tabell:

Den opprinnelige innstillingen

Kommunedirektørens innstilling

1. Økonomi- og handlingsplan 2022-2025, inkludert årsbudsjett og økonomiplan, vedtas i samsvar med forskriftsmessige oversikter i kommunedirektørens forslag til Økonomi- og handlingsplan 2022-2025, herunder:

1. Hovedoversikt drift slik den fremgår av §5-4 Bevilgningsoversikt drift (1A)

2. Netto driftsbudsjett per virksomhetsområde slik det fremgår av §5-4 Sum bevilgning drift, netto (1B)

3. Hovedoversikt investering slik den fremgår av §5-5 Bevilgningsoversikt investering (2A)

4. Investeringsbudsjett per virksomhetsområde slik det fremgår av §5-5 Bevilgningsoversikt investering (2B)

5. Investeringsbudsjett for investeringsprosjektene

2. Lån:

1. Det tas opp lån i 2022 på inntil 778,3 mill. kroner til investeringsformål.

2. Det tas opp startlån i 2022 på inntil 190 mill. kroner for videre utlån.

3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp likviditetslån innenfor en kredittramme begrenset oppad til 100 mill. kroner i henhold til kommunens reglement for finans- og gjeldsforvaltning.

4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å refinansiere lån innenfor rammene i reglement for finans- og gjeldsforvaltning.

5. For tjenester innen vann, avløp, renovasjon, slam, feiing, private reguleringsplaner, bygge- /delesaker, saksbehandling etter matrikkelloven og utslippstillatelser etter forurensningsloven skal gebyrnivået tilsvare full kostnadsdekning i henhold til lovverk og gjeldende retningslinjer for selvkost. Tilsvarende gjelder også for seksjoneringssaker.

6. Kommunale gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes slik det fremgår av saksfremstillingen og for øvrig som vist i økonomi- og handlingsplanen.

7. Planstrategi i Økonomi- og handlingsplan 2022-2025 legges til grunn i det videre arbeidet.

8. Ved utskriving av skatt nyttes Stortingets fastsatte maksimale satser.

Slik står behandlingen i protokollen

Behandling

Repr. Opdan (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av alle partier: Et viktig ledd i arbeidet med å nå kommunens klimamål er økt produksjon av fornybar energi. For å gjøre seg erfaringer med dette bes kommunedirektøren komme tilbake med en sak om gjennomføring av følgende tiltak:

1. i løpet av 2022 investere i installasjon av solcelleanlegg på ett egnet kommunalt bygg for midler avsatt på investeringsbudsjettet.

2. utrede muligheten for utleie av ett av kommunens tak for å høste erfaringer med å leie ut egnede kommunale takflater til produksjon av solkraft uten investeringer for kommunen.

3. Det bes ses på om det kan inngås avtaler med private tilbydere.

4. Kartlegge hvilke av kommunens takflater som er egnet for installering av solcelleanlegg. Votering: Enstemmig vedtatt

2. Alle skoler skal ha et godt bibliotektilbud. Kommunedirektøren bes utarbeide en skolebiblioteksplan for Nordre Follo kommune. Votering: Enstemmig vedtatt

Repr. Pind (H) fremmet følgende fellesforslag på vegne av alle partier: Rekrutteringsstrategi Kommunedirektøren bes komme med en sak om hvilken strategi kommunen har i forhold til rekruttering og til å beholde ansatte i kommunen. Det må videre ses på en plan for harmonisere lønnsnivået i kommunen. Votering: Enstemmig vedtatt

Repr. Ratkje (MDG) fremmet følgende forslag på vegne av alle partier: Pilot for bilpool: Bildeling bidrar til færre biler og mindre bilkjøring. Flere kommuner har god erfaring med å etablere bilpool til bruk for ansatte og innbyggere for å bidra til dette behovet. Kommunedirektøren bes legge fram for politisk behandling et pilotprosjekt for bilpool til kommunens ansatte i tjeneste, og for innbyggere utenom arbeidstid. Votering: Enstemmig vedtatt

Verbalforslag fra flertallspartiene og Rødt:

1. Vedlikehold Nordre Follo kommune har relative etterslep i vedlikehold på flere sektorer. Det er vedtatt temaplaner som beskriver tilstand og ønsket nivå., Temaplanene er fulgt opp gjennom tiltaksplaner hvor spesifikke tiltak blir omtalt og prioritert.

Det er vesentlig at tiltaks- og temaplanene blir reelt fulgt opp for å unngå at tiltaksplanene blir skjøvet ut i tid og hvor nye etterslep oppstår. I 2021 har vi sett vinteren med omfattende brøyting og strøing har gitt relative utfordringer innen vei og park. Merforbruk innen vintervedlikehold har gått på bekostning av andre tiltak som er enten blitt utsatt eller redusert til et minimum. Med slik praksis vil nye etterslep på vedlikehold oppstå og vi pådrar oss nye og økte kostnader fremover i tid.

Kommunedirektøren bes sørge for at tema- og tiltaksplanene blir realisert slik det er vedtatt av kommunestyret, Ved merforbruk bør disposisjonsfond anvendes fremfor å redusere øvrig aktivitet innen sektorer som på medfører manglende planlagt vedlikehold og hvor nye etterslep oppstår. Votering: Vedtatt med 27 stemmer mot 20 (H, Frp, PP)

2. Helsehus Kommunedirektøren bes utrede muligheten for å etablere et helsehus, fortrinnsvis ved Ski sykehus, der rehabiliteringstilbud, mottaksplasser, korttidsplasser og kompetanse på rehabilitering samles. Votering: Vedtatt med 27 stemmer mot 20 (H, Frp, PP)

3. Støyforurensning Støyforurensning er det miljøproblemet som rammer flest mennesker i Norge. Kommunedirektøren bes gjennomgå hvordan innbyggernes støybelastning fra ulike kilder kan reduseres, og innføre rutiner for å sørge for at dette skjer. Votering: Vedtatt med 27 stemmer mot 20 ((H, Frp, PP)

4. Barnetrygd ut av beregning av sosialhjelp I Nordre Follo kommune skal barnetrygden holdes utenfor ved beregning av økonomisk sosialhjelp.

Som en del av Statsbudsjettet for 2022 er det foreslått at Stortinget ber regjeringen legge frem forslag til endring av sosialtjenesteloven om at barnetrygd blir holdt utenfor ved beregning av økonomisk sosialhjelp, med sikte på ikrafttredelse fra 1. september. Frem til dette trer i kraft skal heller ikke Nordre Follo kommune avkorte sosialhjelpen ved å regne barnetrygden som inntekt når sosialhjelp beregnes. Votering: Vedtatt med 27 stemmer mot 20 (H, Frp, PP)

5. Myrrestaurering Ifølge FNs klimapanel er restaurering av myr et kostnadseffektivt tiltak for å redusere klimagassutslippene og bevare viktig artsmangfold. Kommunedirektøren bes se på mulighetene for å restaurere myr og annen viktig våtmark på kommunal grunn. Kommunen skal gå i dialog med Statsforvalteren og eventuelle andre sentrale aktører for å se på mulighet for finansiering og gjennomføringen av restaureringsprosjekt. Det skal fortrinnsvis gjennomføres av statlige myndigheter eller med midler fra disse. Følgende tre mål skal ligge til grunn for arbeidet: Reduserte klimagassutslipp, Tilpasning til klimaendringene og Bedring i økologisk tilstand. Tiltaket skal innarbeides i klimabudsjettet/regnskapet. Votering: Vedtatt med 27 stemmer mot 20 (H, Frp, PP)

6. Rett til sykehjemsplass Alle som har behov for sykehjemsplass, skal få tilbud om dette. Kriteriene for tildeling av sykehjemsplass gjennomgås som tema i utvalg for OHS [… kuttet — utdraget er begrenset, resten står i kildedokumentet]

Votering

Regneark som viser partienes forslag til endringer i drifts- og investeringsbudsjettet, ble lagt fram

Avskrift fra protokollen hos kommunen (maskinutlest PDF, mellomrom kan stå feil). Protokollen gjelder.

Ordrett fra saksfremlegget hos kommunen (maskinutlest PDF).

Formannskapet25. nov. 2021 · PS-nummer«Politisk sak» og nummeret saken har på sakslista til et bestemt møte, for eksempel PS 17/26. Samme sak får nytt nummer i hvert organ. Ikke det samme som partikoden PS (Partiet Sentrum).

Ifølge protokollen: vedtatt med endringer eller annet forslag.

Saksdokumenter og protokoll: møtet hos kommunen (ekstern side)

Innstillingen videreVedtatt med endringer eller annet forslag